informe de primera visita

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  INFORME PRIMERA VISITA Elaboración Plan de Visita de Auditoría  Se refiere al método que seguirá el auditor e incluye la revisión de las mejores prácticas de la Oficina de Control Interno, para la determinación de las áreas del proceso de auditoría a realizar, sus pasos, así como la preparación de algunos de los papeles de trabajo a obtener y algunas de las pruebas a realizar; en caso de ser necesario in situ es apropiado recoger más papeles de trabajo y aplicar más pruebas de las inicialmente previstos. Áreas de Programa  Es la definición del nombre del compromiso (macroproceso, proceso, subproceso, área o asunto) que será objeto de examen. En principio se considera, conforme al Sistema de Gestión de Calidad, que las auditorías deberían realizarse por procesos, por tal razón las áreas de programa serían: Por procesos: Procesos estratégicos: Planeación estratégica Desarrollo del plan estratégico Desarrollo de planes operativos anuales Procesos misionales : Proceso Preventivo Proceso de Intervención Proceso Disciplinario Procesos de apoyo conexos:  Proceso de relatoría Proceso Centro Atención al Público Proceso registro de sanciones e inhabilidades  –  SIRI Trámite de acciones jurídicas Procesos de apoyo: Proceso estratégico Proceso de contratación Proceso financiero Proceso de gestión humana Proceso de selección y carrera Procesos administrativos   
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