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  PROGRAMA DE AUDITORIA CLIENTE : MODA Y COLOR SAC PERIODO DE EXAMEN  : 2017 CUENTA O RUBRO  : CUENTA POR COBRAR - COMPRA Y VENTA DE ROPA PROCEDIMIENTOS  REF P/T HECHO POR FECHA TERMINO CUENTA POR COBRAR 1.- Aplicar el cuestionario del control interno. 2.- verificar si los recibos de ingresos por cobrar se encuentran registrado en el registro de ventas 3.- comprobar si las cuentas individuales de cada deudor se encuentran en los listados sustentado en los estados financiero 4.- obtener una relación analítica de los saldos de cuenta por cobrar clasificados por antigüedad    Contribuyente por cobrar    Funcionarios y empleado por cobrar    Otras cuentas por cobrar 5.- verificar las gestiones de cobranza efectuada y determinar las razones de su falta de pago   
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